请问一下,收到代缴职工社保的费用,但是之前是按在职员工申报个税交社保,正常缴纳社保所以没挂其他应收款-代缴社保,现在应该怎么做账呢?
Aries
于2020-01-02 14:36 发布 2593次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-01-02 14:39
你好 这个是你们自己员工代缴 。你们没在工资里面扣除个人社保吗?
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你好 这个是你们自己员工代缴 。你们没在工资里面扣除个人社保吗?
2020-01-02 14:39:04

您好,您的分录也是可以的,但最好计提与发放是同一人
2021-01-14 16:20:14

你好 挂多了是什么情况 ? 是你们自己员工个人部分的社保金额吗
2020-05-04 14:05:10

你好,需要申报个税的
这个世界款提前支付的吗?
2022-09-09 09:51:34

计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
借:各种费用一社保(公司负担)
借:各种费用一公积金 (公负担)
贷:应付职工薪酬-I资
贷: 应付职工薪酬一社保(公司负担)
贷: 应付职工薪酬一公积金(公负担)
支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬社保 (公司负担)
应付职工薪酬一公积金 (公负担)
其他应收款一社保 (个人负担)
其他应收款一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应收款款一社保 (个人负担)
其他应收款一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
2019-08-14 11:30:40
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