去年有一笔清洁费，借管理费用，贷其他应付款-老板，通过老板代垫款支付了（两家公司都是老板的，我以为老板不会通过公户支付，所以做了老板代垫给支付了），然后今年又通过公户付了一次这笔清理费，我要怎么平？

香菇凉 追问

2019-12-25 17:36

没有

宋生老师 解答

2019-12-26 08:16

您好！如果是这样的话，你就借其他应付款老板 贷银行存款就好了

香菇凉 追问

2019-12-26 08:17

那后面附的银行回单是转入对方公司的信息，这样可以吗

宋生老师 解答

2019-12-26 08:19

您好！明白了，你是付给对方的。这样的话，建议你红字冲减之前老板垫付的分录，然后做支付给对方公司的分录。

香菇凉 追问

2019-12-26 08:21

这笔费用是去年的，借管理费用，贷其他应付款，红色冲减的话，损益可以有影响吧

宋生老师 解答

2019-12-26 08:22

您好！不会。因为，你马上就要做一笔管理费用 贷银行存款的分录。其实损益是没有变化，只是支付的对象变了。