1月借管理费用/工资5000元，贷，应付职工薪酬/工资5000元，接着发工资，借应付职工薪酬\工资5000元，贷其他应付款\员工甲5000元(暂扣工资)，现在我怎么把贷其他应付款\员工甲5000元冲为O？

海之蓝 追问

2019-12-04 22:02

员工甲月工资发1万元，我公司发5000元，原单位发5000元，我把原单位发的工资计提到我公司管理费用中了，所以发工资挂的账，因现在发现错误了，所以调减管理费用，减少其他应付款，这个分录怎么做啊？

郭老师 解答

2019-12-04 22:10

借其他应付款贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬借管理费用负数

海之蓝 追问

2019-12-04 22:37

老师打扰了，这样影响当月的损益，但是整个年度是平的，是这样理解吗？

郭老师 解答

2019-12-04 22:39

对的
可以这么理解的
不打扰的

海之蓝 追问

2019-12-04 22:41

就是可从这样调整了？

郭老师 解答

2019-12-04 22:51

是的，可以这么调整