物管公司，每个月收到业主交来的建渣费，，，公司也要支付给除渣公司的运费，收到业主交来建渣费：借库存现金，待其他应收款。支付给建渣公司的时候，借其他应付款，贷库存现金，，请问其他应收和其他应付产生的差额，年末的时候需要结转收入和支出吗？

风趣的背包 追问

2019-11-13 10:27

普通发票没有开，只开了一个收据，而且除渣公司也给我们的是收据，

朴老师 解答

2019-11-13 10:39

你是代收代付的还是什么

风趣的背包 追问

2019-11-13 10:44

也相当于我们要收业主的，也要支付给除渣公司的，也相当于代收代付的，中间的差额也有可能是正数也可能是负数，正数就是我们除渣费额外的盈利，负数就是我们除渣费额外的支出。

朴老师 解答

2019-11-13 10:50

那你要有进项票进来的哦

风趣的背包 追问

2019-11-13 11:09

对方都是私人运渣，只有一个收据，，我们收到业主的，也只是给业主开个收据

朴老师 解答

2019-11-13 11:11

那你的利润呢？你咋做

风趣的背包 追问

2019-11-13 11:14

要不然支出的时候计成本，收入的时候计收入，差额直接计入利润中，这样子的话是不是收入会影响增值税，因为本该是差额才是收入的，现在是全部收入计收入

朴老师 解答

2019-11-13 11:16

你可以申请差额纳税，但是要有成本票