我们租赁公司的，租赁收入3500，代收运费240，票面3个点，实收税点6个点，业务员将代收运费240一同算入收入开票了，收税费224.4，那么我内账凭证借银行存款3964.4，贷主营业务收入3964.4还是借银行存款3964.4 贷主营业务收入 3710 其他应付款240，营业外收入14.4??到时候付人家运费又咋处理

A 梦啊 追问

2019-11-12 10:12

走公账的，那麻烦帮忙看看内账凭证借银行存款3964.4，贷主营业务收入3964.4还是借银行存款3964.4 贷主营业务收入 3710 其他应付款240，营业外收入14.4?

A 梦啊 追问

2019-11-12 10:12

代收运费要付钱给人家的

A 梦啊 追问

2019-11-12 10:13

我这个营业外收入是运费税点这样对吗？

朴老师 解答

2019-11-12 10:14

是的，这个就是你的营业外收入

A 梦啊 追问

2019-11-12 10:42

那比如客户预充值12000得20000，内账我可以将12000做主营业务收入吗?

朴老师 解答

2019-11-12 10:48

可以的，内帐按照实际业务处理就可以

A 梦啊 追问

2019-11-12 10:58

好的，之前有个老师让我按20000入账，那不是要改死人，折扣都不一样

A 梦啊 追问

2019-11-12 10:59

那这个预存12000得20000开发票按哪个金额开

朴老师 解答

2019-11-12 11:03

内账你按照实际金额做账就行，收到多少钱就做多少钱

A 梦啊 追问

2019-11-12 11:06

开发票

A 梦啊 追问

2019-11-12 11:08

预存12000得20000得发票应该开人家多少的发票

朴老师 解答

2019-11-12 11:13

你好，这个的话开20000，然后点折扣，输入折扣金额，剩下12000，这样就可以了，开折扣发票

A 梦啊 追问

2019-11-12 11:38

非常感谢

朴老师 解答

2019-11-12 11:54

满意请给五星好评，谢谢