那开票了是不是，借其他应付款 贷主营业务收入

燕子飞飞飞 追问

2022-01-12 10:51

不是，我们收分公司20万挂的其他应付款，后来分公司开了20万的发票，我在总公司确认收入

邹老师 解答

2022-01-12 10:52

你好，既然是分公司开具的发票，怎么在总公司确认收入呢？
能做个具体的解释吗 

燕子飞飞飞 追问

2022-01-12 11:05

分公司是非独立核算的，不是可以在总公司做收入和成本吗？

邹老师 解答

2022-01-12 11:10

你好，账务需要分别做才是的 

邹老师 解答

2022-01-12 11:10

非独立核算，只是所得税根据总公司的分配结果申报而已 

燕子飞飞飞 追问

2022-01-12 13:12

那老师，公司之前都把成本费用进入到总公司了，我该怎么给转出来呢

邹老师 解答

2022-01-12 13:13

你好，把计入总公司的成本费用冲销，然后计入分公司处理才是的