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我公司委托一家检测公司对电梯设备进行检测，检测费2000元，对方单位开具增值税专用发票，我公司工程人员现行垫付了费用，现在来报销这笔费用，这样合规吗？需不需要补签合同？是不是非要把钱转到对方单位账号？
小小
于2019-11-06 18:17 发布 2205次浏览
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洛洛老师
职称： 中级会计师
2019-11-06 18:33
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精选问题
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给股东分红 借：利润分配-未分配利润 贷：银行存款 应交税费-个人所得税 答
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借：主营业务成本 -18万 贷：应付账款-暂估 -18万 关于“账上还要怎么做平”的问题，实际上，通过冲销暂估的主营业务成本和应付账款-暂估，您的账面上已经“做平”了。即这两个科目的余额都回到了零，与未进行暂估处理前的状态一致。而已经缴纳的企业所得税则按照正常的会计处理方式进行记录和反映。 答
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