麻烦图片这个老师说下谢谢

Angela 追问

2026-01-04 14:43

老师看下我公司18个凭证对吗，公转私给老板，付货款工资

Angela 追问

2026-01-04 14:43

三个收货款

Angela 追问

2026-01-04 14:44

收货款，暂估成本，购入商品

Angela 追问

2026-01-04 14:45

收入两个结转损益

Angela 追问

2026-01-04 14:46

结转损益，短信费印花税

Angela 追问

2026-01-04 14:47

计提工资，老师那个11月份补缴2025.7.-10月份差额个人养老部分22.64*4=90.56，11月份个人部分交的社保475.72，原来453.08，所以补缴了养老差额补发变453.08+22.64=475.72也就是11月份直接个人部分社保这个数，所以2026.1月份报12月份所属期实际对应11月份工资3000我的，个人部分社保按22.64*4=90.56，90.56+475.72=566.28，实发3000-566.28=2433.72对吗，也就是12月份公账发11月份工资2433.72吗
老师看下补缴2025.7-10月份养老部分差额个人的公司部分的，结转库存商品
老师看下三表
明细账看下
老师看下
老师看下
余额表老师看下

Angela 追问

2026-01-04 14:49

老师看下补缴2025.7-10月份养老部分差额个人的公司部分的，结转库存商品

Angela 追问

2026-01-04 14:50

看下三表

Angela 追问

2026-01-04 14:50

余额表老师

Angela 追问

2026-01-04 14:51

明细账老师看下

Angela 追问

2026-01-04 14:52

老师看下

Angela 追问

2026-01-04 14:52

老师看下

apple老师 解答

2026-01-04 14:56

凭证都是对的。辛苦啦，做了这么多工作

apple老师 解答

2026-01-04 14:57

补交的社保 分录也是对的。

apple老师 解答

2026-01-04 14:58

实发工资时，把个人补交社保也扣掉就行，

我没有计算器。没法算，但是。我理解你做对了

apple老师 解答

2026-01-04 14:59

报表也没问题的，做的整洁干净

apple老师 解答

2026-01-04 15:01

应付职工薪酬 余额表 就剩下12月工资。因此。也是合理的

apple老师 解答

2026-01-04 15:02

库存商品的话，分录是正确的。 因为我没法核对具体是哪笔和哪笔一一对应，

因此，如果 你家的实物  就是这个金额的话。 那么。处理就是正确的

Angela 追问

2026-01-05 08:45

上面做账报税没问题吧老师

apple老师 解答

2026-01-05 08:47

对的，同学， 早上好， 没问题的

Angela 追问

2026-01-05 11:01

老师这里是收到老板的往来款，借银行存款贷其他应付款老板对吧，之前挂的老板还有其他应收款，后面再红冲这两个往来吗借其他应付款老板贷其他应收款老板吗

Angela 追问

2026-01-05 11:02

老师这里是收到老板的往来款，借银行存款贷其他应付款老板对吧，之前挂的老板还有其他应收款，后面再红冲这两个往来吗借其他应付款老板贷其他应收款老板吗2800元吗，不用附件吗吗要写付款申请单还是不用呢

Angela 追问

2026-01-05 11:08

老师9没有发，上面重复了6，看下凭证没问题吧，再看下做账报税可以吧

apple老师 解答

2026-01-05 11:15

其他应付款 与其他应收款  都是老板的话，
这两个科目可以合并对冲处理的

apple老师 解答

2026-01-05 11:15

不用写附件了，就算要写，老板也肯定不会愿意写的，就用 那个银行水单做账就行

apple老师 解答

2026-01-05 11:16

凭证处理没问题的，