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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-11-04 22:10

你好，你的应付账款借方余额就是预付

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-04 22:36

做帐时做的应付帐

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-04 22:37

他用的是金蝶我用的是用

郭老师 解答

2019-11-04 22:47

你好，我看到了应付借方余额表示预付，资产负债表需要重分类

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-05 09:55

你这边看一下我们会计做的没有问题的，因为你的应付账款的借方余额大于你应付账款的贷方余额，那出现在报表里面的话，应付账款就是负数了，报表里面，就是说除了未分配利润以外，其他的数字最好不要为负数 所以我们就调整了一下科目，就是他的借方余额直接放在预付账款了，可以这样操作

郭老师 解答

2019-11-05 10:03

不需要调整
这么做也可以的

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-05 11:40

做帐做的凭证里没有预付款分录，直接应付帐款贷银行存款，他资产负债表应付填预付，我按他分录变成负应付怎么

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-05 11:41

我可以把应付改预付

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-05 11:41

这样和他帐平

郭老师 解答

2019-11-05 11:45

借预付贷应付账款，

???? ???? ???? 梦 追问

2019-11-05 11:45

好的

郭老师 解答

2019-11-05 12:18

不用客气的额、

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相关问题讨论
可以的，你能方便发个科目余额表和资产负债表的吗？我给你核对下
2019-06-03 09:34:47
你好。你们结转本年利润来吗
2019-01-14 11:38:30
是的
2017-05-04 11:30:52
你好，你这个公式是正确的
2018-04-23 13:19:21
你好，应当按明细科目余额分析计算填写才是的 应付账款＝“应付账款”明细期末贷方余额＋“预付账款”明细期末贷方余额 　　应收账款＝“应收账款”明细期末借方余额＋“预收账款”明细期末借方余额－“坏账准备” 　　预收款项＝“预收账款”明细期末贷方余额＋“应收账款”明细期末贷方余额 　　预付款项＝“预付账款”明细期末借方余额＋“应付账款”明细期末借方余额（如有坏账准备要减去相应的坏账准备）
2020-02-08 19:22:05
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