老师，对方欠我公司垃圾费900元，我公司欠对方货款10000元，我公司支付对方货款时减掉垃圾费，是不是可以这样做分录，借应付账款10000，贷管理费用-环保费900，贷银行存款9100

管理费用记多了跨年了 如何做调整分录 22年做错分录，借：管理费用 600 贷：银行存款 600 正确的分录是：管理费用 200 预付账款 400 贷：银行存款 600 23年 借：管理费用 400 贷：预付账款 400 23年应该如何写调整分录

答： 你好  咱用的小准则 吗

老师，公司帮员工交社保费，我是借管理费用-社保费 贷应付账款-社保局支付时做分录借应付账款-社保局 贷银行存款这样做对吗

答： 你好 分录是正确的 但，员工承担部分，汇缴时要纳税调整哟

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，请问去年有一笔费用收到发票的时候借管理费用，贷应付账款，支付的时候借管理费用，贷银行存款，所以到时应付有余额，我现在怎么做分录才能做平这个余额呢？

答： 你好 借，应付账款 贷，以前年度损益调整 借，以前年度损益调整 借，应交税费一应交所得税 借，以前年度损益调整 贷，利润分配一未分配利润