计提工资分录我这样做对吗 计提工资:借管理费用-职工工资10000 贷应付职工薪酬 计提社保借应付职工薪酬-社会100 贷其他应收款-个人100 缴纳社保借管理费用单位120 其他应收款个人100 贷银行存款220 发放工资借应付职工薪酬9900 贷银行存款9900

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 17:30

我没有分很详细的五险那些没有问题的是吗？

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 17:42

老师，我之前的固定资产没有折旧我可以这个月开始计提没钱

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 17:42

吗

佟老师 解答

2019-10-08 17:51

这个如果你核算或者企业有要求需要明细的情况下做二级、三级科目处理，

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 17:54

老师，我之前的固定资产没有折旧我可以这个月开始计提吗

佟老师 解答

2019-10-08 17:58

可以的，把之前应计提未计提都在这月补提

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 18:00

那分录是要怎么做那个金额是什么是4月份买的

佟老师 解答

2019-10-08 18:56

应该5月份计提，固定资产金额/使用年限/12*5
借:费用或成本
贷累计折旧

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 18:57

那现在才计提就要把金额乘5是吗？

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 18:57

那是可以把所有固定资产合在一起折旧吗

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 18:59

然后出分录可以吗

佟老师 解答

2019-10-08 22:10

所有固定资产做一个分录吗？

会计小白_ph535626 追问

2019-10-08 22:10

是的可以吗

佟老师 解答

2019-10-08 22:18

可以的，但二级科目要写明细
借:费用-生产设备
            -运输车辆

会计小白_ph535626 追问

2019-10-09 07:49

那现在才计提的金额是不是可以乘回之前没有计提的月份，还是可以从这个有才开始计提都可以

佟老师 解答

2019-10-09 07:50

4月购进，5月开始计提。从5月到现在的

会计小白_ph535626 追问

2019-10-09 07:51

那金额就是从从5月份一直加现在的月份是吗

佟老师 解答

2019-10-09 07:54

是的，你这个月补提从5月份到现在的

会计小白_ph535626 追问

2019-10-09 08:07

那这样检查的时候不会说什么吧？

会计小白_ph535626 追问

2019-10-09 08:09

那我是要做5个分录从五月到现在的，不能合在一起吗这几个月？

佟老师 解答

2019-10-09 08:17

可以和在一起的，当年的不会有什么问题

会计小白_ph535626 追问

2019-10-09 08:21

那就是借管理费用-打印机100×5
                          -电脑200×5
          贷累计折旧1500
对吗请问？

佟老师 解答

2019-10-09 08:23

是的，分录处理没问题