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辜老师

职称： 注册会计师,中级会计师

2019-09-27 14:14

可以的，可以全额抵扣
借：应交税费—应交增值税—减免税  贷：管理费用

羚月 追问

2019-09-27 14:20

不是未交增值税吗？我公司这个17年取得，一直没有抵扣？现在还能抵扣吗

辜老师 解答

2019-09-27 14:23

可以的，可以抵扣的

羚月 追问

2019-09-27 14:23

这个申报时候，填在哪里？

辜老师 解答

2019-09-27 14:24

填列在增值税附表四

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服务费330元的账务处理： 支付技术维护费时， 　　借：管理费用 330 　　　　贷：银行存款/现金 330 抵减增值税税额， 　　借：应交税费——应交增值税（减免税款） 330 借：管理费用 -330
2017-12-04 20:41:52
支付时， 借：管理费用 贷：银行存款等 抵减时， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 贷：管理费用（计入借方负数）
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