老师，请问2018年的暂估，当时借;库存商品 贷：应付账款， 借：主营业务成本，贷：库存商品 ， 我现在做了一些费用，想把暂估冲掉，但是我现做的借：应付账款，贷：利润分配-未分配利润，但是费用那块有点晕，就是正常做费用吗

A李霞 追问

2019-09-17 16:06

能写一个正确的吗，能写个正确的分录吗

A李霞 追问

2019-09-17 16:11

而且老板还打算今年多做一些工资把以前的暂估抵消掉

maize老师 解答

2019-09-17 16:12

这个需要你看你啥情况啊，你要是有实际货物，暂估对的那就不需要冲掉啊

maize老师 解答

2019-09-17 16:13

多做工资都申报个税啊 还做需要发才可以啊

A李霞 追问

2019-09-17 16:14

，我的意思是，之前暂估的是入库库存商品，  现在想多做一些费用  还有人工工资去冲销掉之前的暂估，这样我知道是说不过去的，但是怎么写凭证呢，现在是老板想这样弄，我们也没好办法

maize老师 解答

2019-09-17 16:17

你实际有没有商品，有就不能冲掉啊，你要冲掉做借;库存商品 负数贷：应付账款负数， 借库存商品 贷以前年度损益调整  借以前年度损益调整 贷利润分配未分配利润