送心意

俞老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-08-15 14:20

你把存货和固定资产卖掉!其他得基本上不存在交税的问题!

追问

2019-08-15 14:43

企业02年成立,我们从11年参股,表上的数据基本上是10年的数据。存货是塑料生产原料,固定资产也没折旧,长期待摊费用是11年前的开办费,短期借款和其他应付款是股东的借款,应收,预付,应付帐款大部分是企业,也有个人,这数据怎么变0?

追问

2019-08-15 14:53

分录怎么做?

俞老师 解答

2019-08-15 15:26

存货,固定资产的话就是出售
其他的应收应付,要付的付,不付的做营业外收入,应收,收不回来的做营业外支出!你未分配利润亏损那么大,怎么着都不会交所得税的

上传图片  
相关问题讨论
你好,请稍等我看下哦
2019-08-15 15:45:44
你把存货和固定资产卖掉!其他得基本上不存在交税的问题!
2019-08-15 14:20:14
你好,说明有预交税款,或者进项税额大于销项税额有期末留底税额
2018-12-05 15:17:32
你看一下存货和应付账款里,在资产表里,这两个数据有没有包含
2021-09-07 11:10:02
你好,季报,申报时要填财务报表的!
2019-01-05 17:11:24
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...