老师发放工资，借应付职工薪酬9000 贷其他应付款-社保个人部分1221.8 银行存款7738.20 银行存款出现-12076.14什么原因老师

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 00:16

老师没有银行回单

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 00:20

老师这个怎么处理啊！

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 00:20

老师看我做的凭证

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 00:22

郭老师 解答

2019-08-14 00:31

分录没有问题，你实际是银行发工资吗
你这个账户以前不
还有银行一般设置二级科目xx银行xx支行

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 00:44

现金发放的

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 00:44

出纳跟我说现金发放的

郭老师 解答

2019-08-14 00:45

那你贷库存现金，发工资的分录
社保缴费用啥交的

工商注册代理记账报税 追问

2019-08-14 01:01

社保用银行存款交，个人银行卡交的，不是对公账户

郭老师 解答

2019-08-14 01:02

贷银行存款，改成其他应付款
做借款