请问老师，我们是3个月交一次社保，那么我每个月计提社保是只计提个人部分，还是让出纳把公司部分在社保征集计划里面打出来一起计提了呢？

or so 追问

2019-06-24 10:11

意思是不是必须拿着发票在做公司部分

宋生老师 解答

2019-06-24 10:12

你好！拿着银行的扣缴明细就可以了

or so 追问

2019-06-24 10:12

计提的时候就一起做了嘛。我们一个会计的应付职工薪酬社保余额在借方，我说要把公司部分计提，他说要拿到票才可以计提。

宋生老师 解答

2019-06-24 10:13

你好！这个实际发生就要做，拿到票只是税前扣除而已。而且，这个是没有发票的。

or so 追问

2019-06-24 10:13

我们3个月才缴款一次才有发票

宋生老师 解答

2019-06-24 10:13

你好！这个也不是发票了。只是一个单据而已

or so 追问

2019-06-24 10:14

社保有个票据。

or so 追问

2019-06-24 10:15

所以说，我还是可以在单位征集里面打出来先计提。

宋生老师 解答

2019-06-24 10:24

你好！是的，是有，但是你平时就 要计提

or so 追问

2019-06-24 10:24

谢谢老师，懂了

宋生老师 解答

2019-06-24 10:25

你好！不用客气。按权责发生制