给经销商返利，但是对方没把钱拿走，又给了我们，我们入到预收账款呢。但是实际上没有增加现金，这样的账目如何处理？

给经销商返利，但是对方没把钱拿走，又给了我们，我们入到预收账款呢。但是实际上没有增加现金，这样的账目如何处理？

答： 你给对方开负数发票吗

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，如果我们收到一笔款项，但是没有开发票给对方，那我应该怎么做账呢，比如我们收到对方50万，但是没有开发票给他们，他们没有把钱打到对公帐，要是之后我们又开了发票给他们，那又该如何做账呢

答： 你好，收到 借；库存现金 贷；预收账款 开票 借；预收账款 贷；主营业务收入 应交税费-应交增值税