老师，我们公司应该付给供应商3月份货款2688，但是该供应商又从我们公司拿了355.2的货，我们付钱时就把货款扣了355.2的这个货钱，请问这样我该如何做账呢？现在我账上的应付账款是2688，实际支付的钱是银行存款支付了2332.8，货款没赚钱，直接给他的货355.2

lucas 追问

2017-04-25 15:48

@刘老师—追梦:没搞懂，比如说我做如下分录:借应付账款2332.8贷银行存款:2332.8
2、借:应付账款355.2贷:库存商品:355.2那是不是还差哪些分录呢？

lucas 追问

2017-04-25 15:51

@刘老师—追梦:是不是还有:借库存商品355.2，贷:主营业务成本355.2

张艳老师 解答

2017-04-25 15:52

借：应付账款 2688
      贷：银行存款2688
借：银行存款355.2
      贷：主营业务收入303.59
            应交税费--应交增值税（销项税额）51.61
这样做是为了核算清晰，也可以双方签订抵抹协议

lucas 追问

2017-04-25 16:01

@刘老师—追梦:可是我们都是亏本啊！卖她355.2都没赚钱

张艳老师 解答

2017-04-25 16:02

要不就双方签订抵抹协议，进行结算。