交接过来帐几个问题：1.以前财务没把固定资产分明细科目 直接“固定资产”我以后做账也按他的来？2.计提社保 借：管理费用-社保费4964.45 贷：应付职工薪酬-社保费1451.15 其他应付款-社保费 3513.5 看下分录对嘛 还有实际支付企业部分3513.5 个人部分1451.15 金额错误怎么处理 3.客户贷款的资金划入户头 又还回去 ，之前财务入账是做应收账款 付出做应付账款 科目乱挂，之前有挂应付帐付出去才通过应付 这种挂应付怎么处理 4.查看余额表库存商品0 生产成本有余额，这个有问题吗 5.领材料、完工入库、结转成本、计提税金都没有附单 汇算有没有问题

苏式小菲 追问

2019-06-07 15:46

1.固定资产就只有总额不能细分。还是说之前帐就按之前来 以后新购入分明细2.借：应付职工薪酬-工资 贷其他应收1451.15 这笔分录不理解能解释下 特别是金额 我意思是支付时候税款多的部分本应计企业 却计个人 咋调 3.客户贷款150（其中75做货款 另外75还回去）之前财务入账借：银行150 贷:应收150  ；付时 借：应付75 贷：银行75 这个应付怎么调  5.完工入库计算单要不要 就一张入库单不是不清楚产品的价格组成 。再加几个问题 6、企业间暂时往来款，短期还的 做账时借：银行存款 贷：应收帐款  怎么调整 ；7、库存商品也是一样没有明细 我这个月做账需要按产品分明细

苏式小菲 追问

2019-06-07 15:50

8、看以前帐计提折旧一个月有计提 一个月又没有 而且计提没有管理费用下。明明就要打印机空调   
麻烦详细点 新手 谢谢

答疑郭老师 解答

2019-06-07 17:03

1.之前的不调整就那样，后来的细分
2.发工资扣除个人负担的社保的意思，红冲错误的，做正确的
3.借应收150贷银存，借银存贷应付150
4
5.不清楚价格怎么做入库？
6.红冲然后做银存贷其他应付款
7.需要分开，进销存重做，要不以后算成本根本算不出来

苏式小菲 追问

2019-06-07 19:43

新建帐用的小企业会计准则 不是没有预付账款  可之前帐有预付期初数 是把预付挂应付？  还有是应付帐-暂估 这怎么处理

答疑郭老师 解答

2019-06-07 19:50

小企业会计准则有预付科目