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我公司是一驾校，收学员学费2980元（全额开发票）然后给车管所交530元报考费，但车管所的报考费票据都是1个月才给我们1次，所以我们做账时是否借：银行 贷：主营业务收入 应交税费 ，然后车管所得报考费票据拿来做成本，还是要把530元报考费做账时挂到其他应付款
婷
于2019-05-24 08:55 发布 3908次浏览
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月月老师
职称： 中级会计师
2019-05-24 08:56
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你好，我想咨询一下，我现在要把货款和运费区分开，我们发货给客户的运费计入那里？（运费实际是客户自己付的，是客户提前把货款 运费打给我们）。下面的分录是不是写错了，应该把其他应付改为其他应收？销售产品时候 借：应收账款100 其他应付款20 贷：主营业务收入100 现金/银行20 借：现金/银行120 贷：应收账款100 其他应付款20
答： 您好，你的上面的做法是对的，因为是客户提前打款给你了，所以挂其他应付款。如果你公司先垫付，后收回运费款那种就需要挂其他应收款。 另外，要注意如果运费发票是开给你公司的，可以计入销售费用-运费，后期收到运费款项即可冲减销售费用-运费。如果运费发票上开的是客户的公司名称，那就只能挂应收账款或者其他应付款或其他应收款，就如同你上面做的分录。
五月开了五十万的发票。六月收到四十七万的打款。五月做的分录是 借 应收账款47万 其他应付款3万 贷 主营业务收入 应交税费。剩下的三万是收不到了。该怎么把这三万做分录处理。
答： 你好，那你就借营业外支出贷应收账款。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我们是建筑行业，简易计税开劳务费3%，借：应收账款，贷：应交税费—简易计税 主营业务收入 预交时员工垫付，借应交税费—简易计税 贷：其他应付款_张三，这样做分录正确吗
答： 同学，收入的确认方式应当按进度进行确认，开票时，借：应收账款，贷：应交税费—简易计税 工程结算，员工垫付可以这么操作
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