这道题怎么做呀，

叶子老师

职称：中级会计师,税务师,初级会计师

2019-05-23 17:24

该项目的净现值=-900+250×[（P/A，9%，13）-（P/A，9%，3）]=-900+250×（7.4869-2.5313）=338.9（万元）

思思追问

2019-05-23 21:22

=-900+250×[（P/A，9%，13）*（P/F，9%，3）]

思思追问

2019-05-23 21:22

这么算对吗

叶子老师解答

2019-05-24 08:54

不对。如果要用这种方法，前面的年金期数是10，这样算出来的结果和上面给的答案是一样的，只有尾数差。
即=-900+250×[（P/A，9%，10）*（P/F，9%，3）]
=-900+250×[（P/A，9%，13）-（P/A，9%，3）]

精选问题

@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁问

合同流（内销 %2B 补发）你方主导拟定，双方盖章 1. 与对方补签《34 台货物内销退货补充协议》（明确退货转内销、价款）；2. 你方与下游（若有）签《34 台销售合同》。物流流你方 %2B 对方配合提供 1. 对方提供 34 台退运物流单、你方验收单；2. 你方提供补发 34 台的物流单（海外仓发货需出库单 %2B 签收凭证）。资金流你方与对方协商处理无差价则 “对冲”（协议注明原交易款项抵扣），有差价则补 / 退差额（对公转账）。发票流双方各自开具对方开 34 台内销进项票，你方开补发 34 台销售票（已开具则无需额外操作）。答
老师，请问原材料已收到，货已到，已付款，但是发票没有问

暂估入库规范操作发票未到，已经收到货借；库存商品贷：应付账款-估价-供应商不含税正常结转销售成本借：主营业务成本贷：库存商品支付货款借：应付账款—结算户-供应商贷：银行存款取得发票后冲对应进货数量暂估借：应付账款-估价-供应商库存商品/成本费用（暂估差额，无差额不管）应交税费-增值税-进项（一般纳税人）贷：应付账款—结算户-供应商价税合计答
请问老师，比如8月份的工资，9月份支付，那么是不是应问

同学，你好 9月份支付，在10月份申报9月所属期的时候申报答
对方是做出口退税的企业，我们给对方发货了100台货问

退运 34 台：不视同内销，购货方开票错误（应办退运证明），你方开红字发票冲销，需退运合同 + 物流单据，无资金流；重发 34 台：需开正数发票，签合同 + 走物流 + 按约定结算（资金流可抵减），四流一致；对方开给你的发票需作废 / 红冲，无需据此走资金流。答
自然人客户扫码到富友商户平台上100，扣除手续费到问

你好，第一步这里全部确认应收账款，其余的没问题的答

这道题怎么做呀，

@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁问

老师，请问原材料已收到，货已到，已付款，但是发票没有问

请问老师，比如8月份的工资，9月份支付，那么是不是应问

对方是做出口退税的企业，我们给对方发货了100台货问

自然人客户扫码到富友商户平台上100，扣除手续费到问

在线提问累计解决 1283个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

这道题怎么做呀，

@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁 问

老师，请问原材料已收到，货已到，已付款，但是发票没有 问

请问老师，比如8月份的工资，9月份支付，那么是不是应 问

对方是做出口退税的企业，我们给对方发货了100台货 问

自然人客户扫码到富友商户平台上100，扣除手续费到 问

在线提问 累计解决 1283个问题

亲爱的学员你好，我是来自 会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？

已经收到您的问题，请填写手机号，解答成功后可以快速查看答案。

@朴老师，追问次数用完，那四流，资金，合同，发票，物流是谁问

老师，请问原材料已收到，货已到，已付款，但是发票没有问

请问老师，比如8月份的工资，9月份支付，那么是不是应问

对方是做出口退税的企业，我们给对方发货了100台货问

自然人客户扫码到富友商户平台上100，扣除手续费到问

在线提问累计解决 1283个问题

亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？