老师，请问，当时公司成立的时候有一笔装修款，17.8万，借：管理费用-开办费17.8，贷：其他应付款-老板17.8万，后来发现有6.8万不是老板出的，是公司先欠款，有钱的时候再支付，每个月实际付款的时候是直接这样冲借：其他应付款5贷：银行存款5万，这样做对吗？后来有1.8万需要支付的，因为装修公司没有搞好就直接付了8000块，但是当时挂帐是6.8万，这个又要怎么样处理呢？因为是小白，所以不知道怎么样做

Double No 追问

2019-05-15 14:47

老师，管理费用哪里要红冲6.8万吗？

Double No 追问

2019-05-15 14:47

还有我做的那个分录对不对？

逸仙老师 解答

2019-05-15 16:43

管理费用不用冲的

逸仙老师 解答

2019-05-15 16:44

你做的分录也是可以的

Double No 追问

2019-05-15 16:47

但是我当时做的时候有6.8万不是老板的钱，是要公司有钱的时候才付的装修款？这个要怎么样做？

逸仙老师 解答

2019-05-15 21:16

但都是用于公司的，所以都走管理费用没有错的

Double No 追问

2019-05-15 21:17

我想问的是其他应付款那个科目6.8万需要更改吗？

逸仙老师 解答

2019-05-15 21:29

这个也不需要改，因为不影响利润

Double No 追问

2019-05-15 21:31

那就是直接按照你说的那样做：借：其他应付款18000 贷：银行存款 营业外收入10000，这需要做这笔分录就可以了吗？其他都不需要改了