，老师，我们公司成立的时候，因为他们的投资款没有进到公司账户，因为当时财务人员未单位，所以投资款当时就由法人代管理，成立后接着就搞酒店装修，后来财务到位后，这笔资金也没有进到公司，每次装修付款，法人就用这笔钱来付，由于装修很多是没有发票的，我就没有入账，所以现在我账面上还挂着其他应收款-法人 60万，其实这个60万已经用于装修了，我怎么了你把这笔钱慢慢的平掉了，外帐哈

龚青 追问

2020-04-27 18:17

在借方，就是这种情况，假如法人手上代管理了100万，用于装修的有发票的只有40万，没有发票的60万，因为投资款没到公司帐，我当时就做
借：其他应收款款100万
贷：实收资本  100万
装修过后拿发票来报账时，我就冲消法人的其他应收款
借：长摊费  40万
贷：其他应收款 40万
60万没发票，我没有入账，60万实际已经付给别人了，法人手上没有钱了，而我的账上还有其他应收60万

郭老师 解答

2020-04-27 18:23

没有发票也做账
汇算清缴调增

龚青 追问

2020-04-27 19:13

那我现在补入账会不会有问题啊？离装修已经有1年了

郭老师 解答

2020-04-27 19:27

可以你有原始凭证的吧

龚青 追问

2020-04-27 19:28

就只是有合同

郭老师 解答

2020-04-27 19:45

收据有吗
个人的转账证明