应付个人款项时，对方没开发票，我方付钱时把税钱扣除然后让公司自己人去代开的发票，我该怎么做账，按实际金额还是扣除后的金额，会计分录怎么写

应付个人款项时，对方没开发票，我方付钱时把税钱扣除然后让公司自己人去代开的发票，我该怎么做账，按实际金额还是扣除后的金额，会计分录怎么写

答： 借:费用 贷：银行存款 应交税费-个税

＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗

答： 这个差额应该由发票方来负责，你们可以要求对方重新发放一张发票，此时发票金额应当包含多开票的部分。当然，如果对方不同意，你们也可以选择不进行多开票部分的货物收取，或者对对方进行相应的赔偿。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，如果我给对方扣款了，然后对方票开来了，为了我付款时不少转款，对方把钱打到我们，我们再按开票金额足额付款，这个要怎么做账呢

答： 没看明白你这个具体是什么业务。为什么还要给你转钱呢。