＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗

＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗

答： 这个差额应该由发票方来负责，你们可以要求对方重新发放一张发票，此时发票金额应当包含多开票的部分。当然，如果对方不同意，你们也可以选择不进行多开票部分的货物收取，或者对对方进行相应的赔偿。

老师你好，别人公司挂靠在我们公司，收入到账后我们转给别人，需要对方给我提供发票，付材料款时对方把钱转到我们公户，然后我转付材料款，现在就是对方转进多少材料款，我就转给材料厂家多少款，这些同等金额的转进转出会不会有问题

答： 同学您好，只要您的流程合规就行，不会有问题的，不过一般被挂靠的企业都会采取一些措施避闲，比如金额一次进来，分批、分时间段转出去，

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师，公司把生产线提供给其他公司使用，对方采购人员工资，付款都是通过我们公司的账户走，进项发票也是开给我们公司，付款的资金也是对方也打到我们对公户，但是盈亏又是对方自己承担，那我收到对方打进来生产资金，我是先挂在其他应付款-对方公司，那我们替他付生产材料款，人员工资，这些我收到发票，能不做原材料，直接做借，其他应付款-对方工资，贷 银行存款这样吗，等于是收到的发票不按会计科目入账，可以这样做吗，我们只有一套帐，没有分内外帐的

答： 不可以的，外账需要按照你单位的成本收入来做 内账可以按照实际业务挂靠的来