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三月份供应商给我司开了设备发票，我司已于三月认证，四月中旬，供应商说发票开错需要退票，红字发票及正确的发票都已经开具并送达我司，我司的账务如何处理
迷人的便当
于2019-05-01 12:52 发布 585次浏览
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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-05-01 12:53
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精选问题
房开公司，本期销售期房收入109万，已预缴增值税3万 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
资料名称 检索关键词 文件号/年份 筛选条件小微 问
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外贸企业当月预收国外客户款项，并于当月将外币转 问
你好，月末需要进行调汇的会计处理 答
您好，老师，想问下：第二小题的第一问，求a，也就是固定成 问
因为应付费用、应付账款是 “经营性负债”，会随收入增长自发提供资金，属于资金需求的抵减项，所以计算总资产需求的固定资金（a）时，要从经营性资产的固定资金中减去它们的固定资金。 答
小规模专票减免的2个点增值税怎么做分录呢 问
您好，这个不用做分录的 答
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