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老师：所得税汇算时，如果因为调账原因去年固定资产未计提折旧，下面这个表中的“资产计税基础”和“税收折旧额”还需要填吗？去年是亏损的，预计今年仍然处于亏损状态。
娜娜
于2019-04-18 11:23 发布 1073次浏览
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QQ老师
职称： 中级会计师
2019-04-18 11:27
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同学你好。今天记得看过你的报表。白天可能太忙了。给你说报表关系对的， 现在仔细看。不太对， 站在 资产负债表角度。假如它是正确的， 那么 答
9810模式下成交方式应该填FOB还是CFR？ 问
同学，你好 在 9810（跨境电商出口海外仓）模式下，成交方式建议填写 CFR（或 CIF），而不应填写 FOB 答
老师你看我做的这个计算结果对吗，是这样算吗 问
不含税金额、可抵扣增值税、附加税费节省的计算基本正确。 企业所得税节省应按「不含税金额 × 5%」精确计算，你都按5算，导致实际成本临界点数值不准： 普票1%：临界点应为95，不是94 13%专票：临界点应为82.69，不是82.12 3%专票：临界点应为91.89，不是91.64 不要发票存在税务风险，实务中不建议。 答
老师我们是电力工程承包公司，这两个表格跟我们有 问
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