老师所得税年报资产总额的金额和从业人数怎么得来

李然 追问

2026-03-17 15:59

老师取这个最后一个季度所得税报表季度平均值这个数对吗？

刘艳红老师 解答

2026-03-17 16:03

是的，这个是取季度平均值

李然 追问

2026-03-17 16:14

那职工工资账载金额是应付职工薪酬全年总合计吗

刘艳红老师 解答

2026-03-17 16:19

是的，这个是全年的合计

李然 追问

2026-03-17 16:25

那工资的实际发生额填什么？

刘艳红老师 解答

2026-03-17 16:30

如果计提的和实际支付的，填一样的就行

李然 追问

2026-03-17 17:26

那我是1月支付的12月的，需要把应付职工工资减去12月工资吗

刘艳红老师 解答

2026-03-17 18:34

不用，这个你们是实际支付了