老师，我想问下，我们单位19年9月才成立的，然后就19年12月份新增了2项固定资产，一个投影仪和大饮水机，没有计提折旧，请问下年报时这样填写可以吗？只填写资产的原值和资产计税基础

无聊的背包 追问

2020-05-25 19:32

老师，不好意思，请问下可以看得到图片吗，因为是第一次报怕弄错了，想问下按我图片的填写可以吗，不用填折旧、弹性金额吧？

郭老师 解答

2020-05-25 19:39

你好，没有折旧，不用填写折旧额
你只需要填写原值就可以。

无聊的背包 追问

2020-05-25 19:40

那资产的计税基础，就填写和原值一样的金额吗？

郭老师 解答

2020-05-25 19:53

你好，是的。

无聊的背包 追问

2020-05-25 19:56

那需要在“固定资产一次性扣除”这一栏填写吗

郭老师 解答

2020-05-25 19:57

你好不需要填写的。

无聊的背包 追问

2020-05-25 19:57

为什么不需要填写呢？

郭老师 解答

2020-05-25 19:59

你没有折旧你在资产那里填写就可以
20年的汇算清缴才再一次折旧里面。

无聊的背包 追问

2020-05-25 20:01

那19年汇算清缴时这个表就只需要填写“资产原值”、“资产计税基础”这2个空吗？

郭老师 解答

2020-05-25 20:03

只填写资产原值就可以第一列。

无聊的背包 追问

2020-05-25 20:03

“资产计税基础”这一列也不用填写吗？

郭老师 解答

2020-05-25 20:06

税收金额那里不填写

无聊的背包 追问

2020-05-25 20:13

我看了下别人也问过这个问题，有老师回复说“资产计税基础”需要填写

郭老师 解答

2020-05-25 20:15

不填写的
这个表打开保存不填写都可以

无聊的背包 追问

2020-05-25 20:19

那我“资产计税基础”和“资产原值”都填写了没有问题吧？

郭老师 解答

2020-05-25 20:25

你好
没有问题的

无聊的背包 追问

2020-05-25 20:29

好的，谢谢！

郭老师 解答

2020-05-25 20:30

不用客气的，