公司之前采购的材料发票没到都是暂估入库的，但是现在对方开回来的发票上有些材料的名称和数量跟入库的材料不太对得上，这种情况该怎么做？？？

pp小妮子 追问

2019-03-30 15:54

金额对得上，但发票上的材料数量跟实际入库的对不上

pp小妮子 追问

2019-03-30 15:58

我是不是可以只冲应付账款—暂估入账的科目，然后安发票上的领导入账。然后不用冲原材料，再重入原材料了呢？？

pp小妮子 追问

2019-03-30 16:04

小惑老师 解答

2019-03-30 16:08

不是的，要把原材料和暂估都冲掉，你不是数量不对，调整就是原材料科目

pp小妮子 追问

2019-03-30 16:12

我账上是按实际入库数量暂估入账的，对方开的发票上的数量是他们瞎筹的，他们只是把金额筹对就是

小惑老师 解答

2019-03-30 16:37

噢，那这种情况，你就把进项税额做一下就可以，或者直接做了冲红暂估分录，再按照有税额的做

pp小妮子 追问

2019-03-30 17:58

那我上面做的分录可以的吗？？？

小惑老师 解答

2019-03-30 18:12

上面的分录可以这样处理的

pp小妮子 追问

2019-04-01 15:07

那如果这样冲了以后，应付账款—暂估入库的贷方还有几角钱的余额该怎么做呢？？？