老师，我们有一笔业务已经付款，对方只开了一部分发票（对方非盈利组织开票额度只有几万）先开了收据，汇算清缴前能拿到全额发票，现在可以先通过收据确认费用不做企业所得税预交吗

勤奋的舞蹈 追问

2026-01-05 09:50

我这边全额确认了费用，对方发票只开了一部分，对方确认收入是全额确认吗

家权老师 解答

2026-01-05 09:54

是的，对方是全额确认收入

勤奋的舞蹈 追问

2026-01-05 09:55

那申报增值税不是会比对不通过吗（怎么操作）

家权老师 解答

2026-01-05 09:57

可以申报未开票收入的

勤奋的舞蹈 追问

2026-01-05 09:59

好的，但是等下次补票给我时不是不能报增值税了吗（小规模）（两家单位同一个法人）

家权老师 解答

2026-01-05 10:01

下次补开票扣除补开票的金额后申报

勤奋的舞蹈 追问

2026-01-05 10:02

那会出现比对不通过吗（非盈利组织平时都是零申报，难得有业务）

家权老师 解答

2026-01-05 10:04

下次需要去大厅申报，做账要计入主业务收入-未开票/已开票

勤奋的舞蹈 追问

2026-01-05 10:11

好的，谢谢！

家权老师 解答

2026-01-05 10:13

不客气，祝你工作顺利。感觉不错的话，麻烦给个五星好评哦。