送心意

蓉蓉老师

职称初级会计师

2019-03-20 17:11

是的,这部分必须调增

王翠翠 追问

2019-03-20 17:21

好的老师再问个问题,季度计提所得税时用不用考虑以前年度亏损额?

蓉蓉老师 解答

2019-03-20 17:22

你好,同学,不用考虑的,

王翠翠 追问

2019-03-20 17:27

老师如果有以前年度亏损需要弥补,在智慧财税上填报A类报表时自动就减除了,那这个表上的本期应纳所得税额和咱们自己做的账的计提的所得税就会有出入啊

蓉蓉老师 解答

2019-03-20 17:29

有出入的话,最后再调整你的 分录

王翠翠 追问

2019-03-20 17:32

那就是下个月才能调整呗老师?

蓉蓉老师 解答

2019-03-20 17:33

对的,到时候再调整即可

王翠翠 追问

2019-03-20 17:34

老师,我以前是这样的,报表出来后我去智慧财税上把相应的数字填上,然后弥补以前年度亏损那不是有数吗直接减除了,然后表格会自动算出本期所得税,然后我在回到会计软件那计提所得税

蓉蓉老师 解答

2019-03-21 09:57

嗯,你的操作没有问题,

上传图片  
相关问题讨论
是的,这部分必须调增
2019-03-20 17:11:24
你好,账载金额是500元,税收金额是400
2019-04-19 16:25:38
对,做账可以这么做,汇算清缴的时候纳税调整。
2022-01-11 14:02:33
借管理费用贷其他应付款 借预付账款 贷库存现金 到票借其他应付 贷预付
2016-10-31 13:02:44
建议调账,否则结转的主营业务成本也不对了
2017-05-22 10:16:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...