发现18年1月有一笔报销应该是 借 管理费用 贷 库存现金 写错了 写成了 借 其他应付款 贷 库存现金 这个怎么办？是去年的

七七 追问

2019-03-20 09:17

假如是18年1期10号凭证  金额6000元 
我在本月冲回凭证写 
摘要   冲销18年1期10号凭证 
借   库存现金   6000 
     贷    其他应付账款   6000 
 
然后在做一笔 
借   以前年度损益调整   6000 
      贷    库存现金           6000 
 
借    库存现金                            6000 
       贷   利润分配-未分配利润   6000 
 
老师请帮我看下是这样的吗？

maize老师 解答

2019-03-20 09:20

是的，是按下面这个做就可以

七七 追问

2019-03-20 09:29

谢谢老师  请问下    您说的下面？  意思是这一笔不要了？ 
借 以前年度损益调整 6000 
贷 库存现金 6000

七七 追问

2019-03-20 09:30

麻烦老师给我一笔完整的分录嘛   感谢感谢

maize老师 解答

2019-03-20 09:37

你不是做吗，你做没问题

七七 追问

2019-03-20 09:49

摘要 冲销18年1期10号凭证 
借 库存现金 6000 
贷 其他应付账款 6000 
 
然后在做一笔 
借 以前年度损益调整 6000 
贷 库存现金 6000 
 
不是老师我觉得我上面最后一笔是不是写错了  应该是 
借 利润分配-未分配利润  6000 
     贷  以前年度损益调整  6000

maize老师 解答

2019-03-20 09:49

摘要 冲销18年1期10号凭证 
借 库存现金 6000 
贷 其他应付账款 6000 
 
然后在做一笔 
借 以前年度损益调整 6000 
贷 库存现金 6000 
 
 
借 利润分配-未分配利润 6000 
贷 以前年度损益调整 6000