快账没有以前年度调整这科目，预计了18年的费用，19年的费用票到了只有冲减这个费用？还是怎么做呢？还是实际看19年实际的票面金额来做汇算清缴？

尽头 追问

2019-03-19 11:09

金额大

Kim 解答

2019-03-19 11:23

那家直接通过未分配利润来调整

尽头 追问

2019-03-19 11:40

分录呢？我以前借费用贷应付或者现金，现在呢？

Kim 解答

2019-03-19 11:59

你现在是要冲减18年的费用？

尽头 追问

2019-03-19 12:01

怎么做分录

Kim 解答

2019-03-19 12:02

借：现金/银行存款/其他应收款 贷：利润分配-未分配利润

尽头 追问

2019-03-19 12:05

老师，这分录不对吧？我现金还会多？和我18年的分录都没一点关系好不好？

Kim 解答

2019-03-20 10:32

你现在不是要冲管理费用吗？你当时的管理费用是怎么入账的啊，如果你当时是现金支付的，现在这笔费用冲出来，肯定钱要收回来啊

尽头 追问

2019-03-20 10:36

如果多了就做相反的分录？借未分配利润，贷现金等？

Kim 解答

2019-03-20 11:26

是的，你是要补以前年度的费用是吧，是的

尽头 追问

2019-03-20 11:58

嗯 是的,多了一点费用 直接借 未分配利润  贷现金????? 我19年的发票放在了18年那张预提费用的凭证后面了,是这样的么?

Kim 解答

2019-03-20 11:59

你就放在现在做账的后面做附件

尽头 追问

2019-03-20 12:03

把差额这笔做上就好了 发票也放19年这笔分录凭证后面?