快账没有以前年度调整这科目，预计了18年的费用，19年的费用票到了只有冲减这个费用？还是怎么做呢？还是实际看19年实际的票面金额来做汇算清缴？

尽头 追问

2019-03-19 10:14

那你可以不用来回答问题

王晶老师 解答

2019-03-19 10:16

冲减这个费用发票，按照发票在做一遍正确的，最后结转入未分配利润

尽头 追问

2019-03-19 10:31

问题现在汇算清缴得年报怎么做费用数据？我12月的报表是按预提得费用申报了

王晶老师 解答

2019-03-19 10:35

可以啊，12月的报表，汇算清缴的时候还是按照利润表申报

尽头 追问

2019-03-19 10:38

就是按12月份的报表来做？

王晶老师 解答

2019-03-19 10:41

嗯额，让计入以前年度损益或者未分配利润就是要在汇算的时候把这笔费用计入的

尽头 追问

2019-03-19 10:43

汇算清缴的年报和结算还是按实际的开申报？

王晶老师 解答

2019-03-19 10:45

嗯额，是的，按照实际的申报

尽头 追问

2019-03-19 10:47

2018的财物报表年报也是？好像哪个不太好改

王晶老师 解答

2019-03-19 10:50

是啊，财务报表不用改

尽头 追问

2019-03-19 10:52

嗯嗯，好的

王晶老师 解答

2019-03-19 10:53

呃呃呃呃嗯额，好得