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2018年暂估入库的商品手机，无发票也未付款，2018年已经销售开票出去，2018年的分录，暂估入库，借:库存商品，贷:应付账款-货款，销售开票正常做收入交税，然后结转成本，借:主营业务成本，贷:库存商品请问1，无票采购的汇算清缴时，是不是把结转的成本调增。2，未付款挂的应付账款-货款怎么冲掉呢，2019年做什么凭证分录
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于2019-03-04 19:44 发布 765次浏览
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辜老师
职称： 注册会计师,中级会计师
2019-03-04 19:48
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精选问题
数电发票-电子发票，当月开具当月作废的这种，需要做 问
你好，这个不需要做账的 答
老师，卖办公楼的中介费算固定资产清理里面吗 问
您好， 不算，这个是服务方面的 答
A公司老板的朋友B公司干的调水工程还有尾款没收 问
A公司如果愿意帮助B公司收款，并与甲方签订主体变更补充协议，这种做法在法律上是可以操作的，但确实存在一些潜在的风险和需要注意的事项。 首先，关于风险： 法律风险：主体变更需要遵循相关法律法规，并确保所有变更手续合法合规。否则，A公司可能会面临法律纠纷和违约责任。 财务风险：如果B公司存在财务问题或债务纠纷，A公司可能会承担连带责任。 声誉风险：如果B公司的项目存在问题或纠纷，A公司的声誉可能会受到牵连。 接下来，需要注意的事项： 确保协议合法合规：A公司应与B公司和甲方充分沟通，并确保主体变更补充协议符合相关法律法规和合同条款。 审查B公司的财务状况：A公司应对B公司的财务状况进行充分了解，确保B公司无重大债务纠纷或财务问题。 明确责任和义务：在协议中应明确A公司、B公司和甲方的责任和义务，以及款项的支付方式、时间和金额等细节。 确保发票和税务问题得到妥善处理：由于B公司已经开具了发票给甲方，A公司需要与B公司和甲方协商，确保发票和税务问题得到妥善处理。 监控项目进展和资金流动：A公司应密切关注项目的进展和资金流动情况，确保款项能够按时收回。 最后，建议A公司在决定帮助B公司收款之前，与专业的律师和会计师进行充分沟通和咨询，确保自身的权益得到充分保障。 答
老师，不明支出没有发票，账上做了营业外支出，汇算清 问
你好，因为没有发票，所以需要纳税调整了 答
来时 请问一下对公户出现异常，但是我们有一笔货款 问
收转账支票就行，你们可以背书转让给别人 答
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