这个月社保应付2000，而实际付了1000，因为银行帐上有1000，那分录怎么写

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 11:44

就是我们缴纳社保有一个银行帐户，这个帐户上有余额1000元，所以这个月付社保时少转了1000，这个分录怎么写才能借贷相等

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 11:46

就是从我们单位帐户转到这个专门缴纳社保的银行帐户

文老师 解答

2019-03-03 14:12

原来1000在你帐上哪里体现的

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 15:41

就是我们上海企业缴纳社保的话有一个单独的工行帐户，每个月我们把钱转到这个帐户，社保再从这个帐户上扣款，现在就是这个工行帐户上有1000元，所以我这个月就少转了1000，所以借：管理费用一社保 2000贷：银行存款1000，还有1000贷方写什么

文老师 解答

2019-03-03 16:37

应该是银行存款2000，因为以前也是从另一个银行划转过去的吧

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 16:42

老师，关键是这个工行帐户是没有回单的，我现在基本户转了1000到这个工行帐户，我只有基本户的银行回单1000

文老师 解答

2019-03-03 16:47

应该不会吧，应该都有回单吧

文老师 解答

2019-03-03 16:47

您这实际就应该是先银行划转，然后每月多一点，这样就有余额了

9班奚雅琴 追问

2019-03-03 16:51

老师还有个问题，这个月我们只有3张进项票并且已抵扣，没有销项发票，分录要怎么做

文老师 解答

2019-03-03 17:53

正常做进项税额，然后月末把进项税额转到转出未交增值税