建筑业的，之前的会计做账计提工资，是记生产成本里了，生产成本到现在有5万的余额，这咋弄啊！

小花 追问

2019-02-26 21:34

我想的也是记错科目了，生产成本就是咋转出去啊，现在这个账还有办法调吗？

邹老师 解答

2019-02-26 21:35

你好，你可以做这个调整分录 
借；工程施工    贷；生产成本 
然后把工程施工结转到主营业务成本

小花 追问

2019-02-26 21:40

这样主营业务成本会增加，和申报的报表的主营业务成本就不相等了吧，这样没事吧

邹老师 解答

2019-02-26 21:41

你好，如果你之前申报的报表主营业务成本数据有错误，需要去税局做更正的

小花 追问

2019-02-26 21:47

这是之前的会计做的，不是我做的，我要是不管行吗，还得去大厅吗，我最怕这个了

邹老师 解答

2019-02-26 21:48

你好，知道有错误是需要去做更正的

小花 追问

2019-02-26 21:54

老师是直接去大厅更正吗，我没做过这，都是拿啥资料啊，

邹老师 解答

2019-02-26 21:55

你好，是的，提供正确的报表，营业执照，公章等去税局大厅做更正申报就是了

小花 追问

2019-02-26 21:57

老师，我要是想让你回答我的问题，我咋找你啊

邹老师 解答

2019-02-26 21:57

你好，你可以通过会计问找到我进行定向提问

小花 追问

2019-02-26 21:59

我不知道在哪能找到，我试试吧，没啥事了，老师忙吧

邹老师 解答

2019-02-26 22:00

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢