我有一笔会计分录错了 反过账之后 发现生产成本-辅助生产成本-辅助材料 贷方余额83968 怎么弄

小幸运 追问

2021-12-14 08:14

图一金蝶软件   发现型砂  期末余额不对

小幸运 追问

2021-12-14 08:15

图二  贷材料  型砂弄错了   应该是9330.24，   不是93298.24

小幸运 追问

2021-12-14 08:15

怎么弄老师

小幸运 追问

2021-12-14 08:17

这是2021年2月份

王超老师 解答

2021-12-14 08:26

你的账上做错的那笔分录是怎么样的？

小幸运 追问

2021-12-14 08:33

这是做错的那笔

小幸运 追问

2021-12-14 08:34

错在型砂的金额  应该是9330.24

小幸运 追问

2021-12-14 08:35

生产成本-辅助生产成本-辅助材料   应该是    151361.14

小幸运 追问

2021-12-14 08:37

型砂的单价  应该是  291.57

小幸运 追问

2021-12-14 08:38

被我写成2915.57

王超老师 解答

2021-12-14 08:47

你这个要写
借：材料
贷：生产成本

把生产成本的差额放进去

小幸运 追问

2021-12-14 09:01

这样的话会啥影响

王超老师 解答

2021-12-14 09:02

你的存货会变动的阿

小幸运 追问

2021-12-14 09:04

2月份的  报表会改动的  是不

王超老师 解答

2021-12-14 09:04

是阿，你的报表会变动的

小幸运 追问

2021-12-14 09:05

往后每一个月报表都要重新打是不

王超老师 解答

2021-12-14 09:06

你反结账回去吗？那么每个月都是要重新打印的