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郭老师
职称： 初级会计师
2019-02-13 09:37
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有一笔经济业务，当时发生的时候是员工先垫支的钱，之后回来核销他的借支，我当时借方入的是成本（因为确实也是属于项目的成本），贷方入的是核销那个人的借支；当时的分录 借：主营业务成本 贷：其他应收款-个人然后现在对方把钱退回我公账，要怎么做才能体现银行收了钱，成本要减少，应向个人收的钱要增加呢
答： 你好 垫付的时候 借方其他应收款 贷方银行或者现金 核销应该是拿发票来报 借方成本 银行 贷方其他应收款
公司为办理《网络文化经营许可证》，2017年11月和12月向北京**文化发展有限公司共付款13万，2018年1月收到普票13万，开票内容是“技术咨询服务”，原会计11月做分录 借：主营业务成本-其他，贷：银行存款，12月做分录 借：其他应收款-北京**文化发展有限公司，贷：银行存款，有什么错误吗？现在收到发票再如何做（改正）分录？
答： 你好，是有错误的，12月份调整分录应当是 借；其他应收款 贷；主营业务成本 收到发票 借；相关科目 贷；其他应收款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，请问，人家给我们开了2000发票，我们做账是 借：主营业务成本2000 贷：其他应收款2000，后来我们只给人家1000，我们做分录是 其他应收款1000 贷：银行存款1000
答： 你好，另外的1000确定不用给了？
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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