应付职工薪酬，还有18万的余额，我要怎样冲平，对应的科目冲什么，都是平的

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:14

不知道，之前没冲吧

邹老师 解答

2019-01-25 11:15

你好，需要知道原因才知道如何做调整分录的

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:17

邹老师 解答

2019-01-25 11:18

你好，你实际情况是应付工资金额是0了？

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:18

老师你帮我看看

邹老师 解答

2019-01-25 11:19

你好，我这里只能看到应付职工薪酬余额是这么多，并不知道产生原因以及你单位实际还有多少工资需要支付的

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:30

我上个计提26万，他们之前有一笔没计提直接发工资时，借，应付职工薪酬

邹老师 解答

2019-01-25 11:31

你好，直接发放计入借方应付职工薪酬，应当是导致期末应付职工薪酬期末余额借方，而不是贷方啊

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:34

因为我上个月计提了一笔26万，本来是要冲的，现在少冲6万，调平

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:35

管理费用，那些安比例来冲可以吗

邹老师 解答

2019-01-25 11:37

你好，冲销就做这个分录
借；应付职工薪酬    贷；管理费用等科目

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:40

会呼吸的芦苇 追问

2019-01-25 11:40

这样是吗，谢谢老师

邹老师 解答

2019-01-25 18:51

你好，你是做之前计提相同分录，金额负数？