上个月有个分录做错了怎么调整：一张服务费的发票发票金额是29501.18，上个月的分录做成了借：管理费用 27832.15。 <br> 贷：应缴税费1669.03<br> 应付款：26163.12<br>这个月要怎么调整

上个月有个分录做错了怎么调整：一张服务费的发票发票金额是29501.18，上个月的分录做成了借：管理费用 27832.15。 <br> 贷：应缴税费1669.03<br> 应付款：26163.12<br>这个月要怎么调整

答： 你好，你是哪里错了呢，从分录上看科目没有问题，是金额不对吗

18年12月开了红字发票5000，然后退了4000到我司银行账上，我做了分录，冲红时<br>借：其他应收<br>贷：管理费用<br>贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出<br>收到款<br>借：银行（实际收款）<br>借：营业外支出<br>贷：其他应收<br>这样做分录正确吗？

答： 这个是什么业务的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

这么做的分录：假如开了10万的税，说好抠他们5个税点，在15号先开了票交了税（未收到款项），先做这笔分录<br>借：其它应收款――代开票往来100000<br>贷：其它应付款――代开票往来95000<br> 应交税费―增值税2912.62<br> 应交税费―城建145.63<br>营业外收入――代开票收入1941.75<br>缴税：<br>借：应交税费――应交增值税2912.62<br> ――应交城建145.63<br>贷：银行存款：3058.25<br>等他们回款时<br>借：银行存款10w<br>贷：其它应收款――代开票往来10w.<br>返还：&

答： 勉强可以，为啥，你同一个客户用一个往来就可以