送心意

老江老师

职称,中级会计师

2019-01-11 12:02

你好,看一下这几个科目,是不是有贷方发生额?

叶子 追问

2019-01-11 12:28

主营业务成本11月时有部分调整到研发支出了,好像当时主营业务成本记到贷方了,老师,那我现在利润表和科目余额表,哪个数字是没问题的

老江老师 解答

2019-01-11 12:50

利润表取数,是借方发生额,咱有贷方发生额了,所以不对了

叶子 追问

2019-01-11 13:03

您的意思是,科目余额表肯定是没问题的,不管主营业务成本做到借方还是贷方

老江老师 解答

2019-01-11 15:58

检查一下,估计是报表取数的问题

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相关问题讨论
那生产成本=主营业务成本吗?
2018-10-18 15:18:07
主营业务成本11月时有部分调整到研发支出了,好像当时主营业务成本记到贷方了,老师,那我现在利润表和科目余额表,哪个数字是没问题的
2019-01-11 12:28:14
可表里填的是1301590
2017-02-13 16:07:10
是应该把劳务成本结转到主营业务成本,结转后劳务成本无余额。劳务成本的借方余额是未结结转到主营业务成本的金额。
2017-12-29 11:20:07
这个是包括主营业务成本和其他业务成本,主营业务成本的金额有的在贷方的原因? 有可能,这个不能做相反方向,要不累计数不对了
2020-01-19 14:29:56
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