老师，请教：假如我内部帐的主营业务成本，原来就只有 一级科目，截止到3月份，是100万。后来老板要求把成本分成两个项目: A成本和B成本，分别是A占40万，B占60万 。金碟系统在原主营业务成本科目下，新增了两个二级科目，A和B。先建A的时候，3月前所有的成本都会划到A下面：主营业务成本-A项目 100 我做了一笔调整分录：借：主营业务成本B 60，贷主营业务成本60. 结转之后，科目余额表的当期发生额就跟实际当月发生的销售成本就对不上了。是不是我哪做错了呢？还是我需要直接把原来100万的成本冲红，然后再做一笔新的成本分录，拆开A和B？急问

科目余额表中主营业务成本借方余额534450.贷方余额1301590那利润表中的主营业务成本怎么填

答： 可表里填的是1301590

郭老师 您好 请问我的科目余额表和利润表 主营业务成本不一致？差额目前找出来了 之前有一个月主营业务成本我多结转了 然后又冲回了 当时做的分录借：工程施工 贷：主营业务成本也结转到本年利润了 但现在不一致 需要怎么调整

答： 你好，你看一下你能反结账修改吗？把这个主营业务成本放在借方负数。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

分录做错了，把成本做到办公费了，现在调整是借主营业务成本贷办公费吧，这样做了之后发现科目余额表办公费的金额没有变化是为什么呢

答： 您好！可以的。 就是这样做 你没有选对时间吧。正常会有增减变化