更改18年10月份的增值税，更改的是进项税额转出这项，然后改了以后我们公司18年10月份的增值税就比之前的少交了1000多，然后主表第34行本期应补退税额填应交的税额，还是填应退的1000多块钱？

叮叮当 追问

2019-01-04 14:12

就是原来的我们做的进账转出，现在改成没有进账转出，不就是多交了1000多的税吗

郭老师 解答

2019-01-04 14:15

具体的什么业务，进项转出不在主表，需要填写附表二

叮叮当 追问

2019-01-04 14:23

老师，我是想问主表怎么填

郭老师 解答

2019-01-04 14:23

附表二填写了，主表自动取数的

叮叮当 追问

2019-01-04 14:24

老师，我是去税务局修改，填的是纸质档文件，不是电子档

郭老师 解答

2019-01-04 14:25

进项转出红字

叮叮当 追问

2019-01-04 14:26

老师，我是问主表第32行，我填什么

叮叮当 追问

2019-01-04 14:26

是填税务局应退的1000，还是当月应缴的金额

叮叮当 追问

2019-01-04 14:27

还是说我去税务局，他们考给我一个电子档，让我回去填，填了又去提交

郭老师 解答

2019-01-04 14:30

上面不都有公式24+25+26-27得出来的，需要交税就是正数，不需要交税多交就是负数，我们也不知道你的销项进项分别多少，如果是0，填写-1000

叮叮当 追问

2019-01-04 14:30

好吧，麻烦了！谢谢

郭老师 解答

2019-01-04 14:32

不用客气的