我司开给客户三张十万的发票，那么 应该是应收账款有10万，对吧！然后由于货物质量问题，对方客户开给我们一张三万的发票，我司收到发票户只是把进项税抵扣了，并未做分录账，应该怎么做分录账，但是已经收到了对方开的3万的发票，那应该怎么办？难道说他们给我们开票的行为是错误的吗？

我司开给客户三张十万的发票，那么 应该是应收账款有10万，对吧！然后由于货物质量问题，对方客户开给我们一张三万的发票，我司收到发票户只是把进项税抵扣了，并未做分录账，应该怎么做分录账，但是已经收到了对方开的3万的发票，那应该怎么办？难道说他们给我们开票的行为是错误的吗？

答： 你好 出现这种情况 按正常应该你们开具红字发票

我司开给客户三张十万的发票，那么 应该是应收账款有10万，对吧！然后由于货物质量问题，对方客户开给我们一张三万的发票，我司收到发票户只是把进项税抵扣了，并未做分录账，应该怎么做分录账

答： 货物问题，应该你开红字3万，不是他开给你3万

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

11月份的进项票没有认证，分录是借:材料 其他应收款 贷应付账款，进项税额没有抵扣，到一月份才抵扣的，怎么做分录

答： 当时没认证 借原材料 应交税费-增值税-待认证进项 贷应付，认证时 借应交税费-增值税-进项 贷应交税费-增值税-待认证进项