您好 我想您请教一下，因为年底了企业借管理费用-其他 贷：其他应付款-其他 挂账较多，该怎么处理

画笔 追问

2018-12-11 13:56

老师，贷：其他应付款-其他 他借方：管理费用-其他，所以挂的是应该是计提的管理费用，这样只能收回发票来冲吗

佟老师 解答

2018-12-11 13:58

你这些都是没有发票就都计入费用里是吗

画笔 追问

2018-12-11 14:35

应该是的，因为之前的账不是我做，但看起来是这样的

佟老师 解答

2018-12-11 14:37

那你所得税汇算清缴时要把这些没发票，没支付的调增缴税

画笔 追问

2018-12-11 14:45

那如果这个月尽量把所有的的票都收回来，但金额较大在50万左右，可以一次把其他应付款冲销掉吗，这样一次冲掉这么多金额会不会有什么问题

佟老师 解答

2018-12-11 14:45

但金额较大在50万左右，可以一次把其他应付款冲销掉吗
这是什么费用

画笔 追问

2018-12-11 14:54

管理费-物料费

佟老师 解答

2018-12-11 14:56

管理费-物料费
这个你们是做什么用途的

画笔 追问

2018-12-11 15:07

用于主营业务，广告公司

佟老师 解答

2018-12-11 15:09

是广告制作费吗？你计入主营业务成本，可以一次入账