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佟老师

职称： 税务师,中级会计师

2018-12-07 15:38

之前你的暂估怎么记账的

雅琴 追问

2018-12-07 15:40

借库存商品―消防器材 贷应付账款暂估入账

佟老师 解答

2018-12-07 15:41

借库存商品―消防器材 贷应付账款
还做这笔，用红字

雅琴 追问

2018-12-07 15:50

但是我做的是暂估入账明细科目不是直接做入库存商品的

雅琴 追问

2018-12-07 15:51

这样的话库存商品多出来的

佟老师 解答

2018-12-07 15:51

什么意思，一级科目不是库存商品吗

雅琴 追问

2018-12-07 16:58

一级是然后还有2级科目是暂估入账3级科目消防器材

佟老师 解答

2018-12-07 17:04

借库存商品―消防器材 贷应付账款暂估入账
你就把这笔冲红
借：库存商品-消防器材 (二级)

雅琴 追问

2018-12-07 17:20

我这笔红冲了，来发票我入库存商品了，账上显示还有这个库存，但是实际上上月暂估时已经发出去了，没有这个库存了呢

佟老师 解答

2018-12-09 09:22

你发出时，库存商品要转成本的，库存不就冲减完了

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相关问题讨论
之前你的暂估怎么记账的
2018-12-07 15:38:46
暂估入库时： 　　借：原材料 　　　　贷：应付账款——入库未达账款 　　拿到发票时，首先冲回已经暂估入库的原材料： 　　借：原材料（红字） 　　　　贷：应付账款——入库未达账款（红字） 　　然后，再根据发票金额入账： 　　借：原材料 　　　　应交税费——增值税（进项） 　　　　贷：应付账款
2018-12-11 10:18:00
你好 你是说按照哪个金额结转吗？
2020-04-24 11:39:53
你好你好 你这二种方法处理都可以   ，红冲的正规
2022-02-22 16:08:14
你好，红冲之后，根据发票金额录入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
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