老师您好，我有一个进项税转出，已经补交了税款，现在这个账务处理怎么做合适呢？情况是供应商开出的进项票我已抵扣，但出票方没正常申报纳税(税务说是失控发票)，业务是实际发生的，进的商品我已销售完。

老师您好，我有一个进项税转出，已经补交了税款，现在这个账务处理怎么做合适呢？情况是供应商开出的进项票我已抵扣，但出票方没正常申报纳税(税务说是失控发票)，业务是实际发生的，进的商品我已销售完。

答： 同学好。进项税额转出时，借计成本费用，货计应交税费-应交增值税（进项税额转出）

7月收到供应商的发票 已做账，8月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ，税号错了 没认证成功，那我可以只做进项税转出？ 还是那笔凭证 要原样的冲销？

答： 你好，要整笔都原样冲销，因为税号错的就不是你们的发票了

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

供应商退货，税额用工进项税额科目红字，不用进项转出科目可以，但纳税申报表有进项转出项

答： 我问是科目用应缴税费一进项税红字代替进项税转出科目可以?