老师，我们公司15年和16年有供应商开的发票，因为销货清单没有在系统里面开具，税务要求我们作进项税转出，请问跨年和没有跨年的我需要怎么账务处理呢？

老师，我们公司15年和16年有供应商开的发票，因为销货清单没有在系统里面开具，税务要求我们作进项税转出，请问跨年和没有跨年的我需要怎么账务处理呢？

答： 借：原材料等科目 贷：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 借：应交税费-应交增值税（进项税额转出） 贷；应交税费-未交增值税 借；应交税费-未交增值税 贷；银行存款 都是这样处理

供应商给我公司供货途中碰坏商品！我公司需要供应商销售折让，进项税额的发票都给我开具红字冲回发票了，现在我不会进项税额转出的账务处理不会做，需要老师给我做个进项税额转出的账务处理程序好吗

答： 同学 你好 可以直接冲你的收入和税金 借方主营业务收入 应交税费-增值税（销项税额） 贷方银行存款

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

7月收到供应商的发票 已做账，8月认证 却发现税票是错的 我需要退回给供应商重开 。那我的账务处理要怎么调整下呢 ，税号错了 没认证成功，那我可以只做进项税转出？ 还是那笔凭证 要原样的冲销？

答： 你好，要整笔都原样冲销，因为税号错的就不是你们的发票了